Plantilla de pronóstico de nómina basada en controladores

[Este artículo se publicó primero en la web de Solver]

¿Qué es una plantilla de pronóstico de nómina basada en controladores ?

Los formularios de entrada de pronóstico de nómina se consideran una parte clave de los modelos de pronóstico automatizados y los gerentes de recursos humanos y presupuestos los utilizan para desarrollar planes de contratación y gastos salariales. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de pronóstico permite al usuario ingresar rápidamente el gasto total de nómina objetivo y desglosarlo en cada puesto. A continuación, se pueden realizar ajustes a nivel individual / de posición. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de pronóstico.

Propósito de los modelos de pronóstico de nómina basados ​​en controladores

Las empresas y organizaciones utilizan modelos de pronóstico de nómina basados ​​en controladores para desarrollar rápidamente uno o varios escenarios de pronóstico como parte de su proceso de planificación de capital humano. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de planificación y análisis financiero (FP&A) o de recursos humanos, una empresa puede mejorar las decisiones estratégicas y relacionadas con los costos de planificación de la fuerza laboral, así como reducir los riesgos de gastos excesivos o insuficientes que pueden afectar rentabilidad notoriamente.

Ejemplo de modelo de pronóstico de nómina basado en controladores

A continuación se muestra un ejemplo de un formulario de pronóstico de nómina basado en conductores que calcula salarios, impuestos y beneficios.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí .

¿Quién usa este tipo de plantilla de pronóstico ?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de previsión son: Recursos Humanos (RR.HH.) y directores de presupuesto.

Otras plantillas de pronóstico se utilizan a menudo junto con modelos de pronóstico de nómina basados ​​en controladores

Los departamentos de planificación y análisis financiero progresivo (FP&A) y de recursos humanos a veces utilizan varios modelos de pronóstico de nómina basados ​​en controladores, junto con modelos adicionales de pronóstico y presupuesto y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde proceden los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial que se utiliza con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

• Redactores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
• Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver )
• Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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